④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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79,415
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205
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799
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29,108
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49,712
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48,958
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工具、器具及び備品
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43,354
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4,385
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130
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11,337
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36,271
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64,530
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リース資産
|
18,278
|
-
|
-
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6,453
|
11,824
|
26,264
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計
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141,047
|
4,591
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930
|
46,899
|
97,808
|
139,753
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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131,400
|
48,664
|
241
|
42,060
|
137,762
|
-
|
ソフトウェア仮勘定
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12,509
|
50,722
|
42,400
|
-
|
20,831
|
-
|
商標権
|
4,331
|
2,733
|
-
|
828
|
6,237
|
-
|
その他
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431
|
-
|
-
|
-
|
431
|
-
|
計
|
148,674
|
102,120
|
42,641
|
42,889
|
165,263
|
-
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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9,178
|
132,126
|
500
|
140,804
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賞与引当金
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17,897
|
83,254
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90,044
|
11,106
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(注)賞与引当金には、役員賞与引当金4,835千円が含まれております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。