④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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49,712
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297
|
7,376
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42,181
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451
|
51
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工具、器具及び備品
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36,271
|
25,162
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21,705
|
11,599
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28,129
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56,162
|
リース資産
|
11,824
|
-
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5,908
|
5,915
|
-
|
-
|
その他
|
-
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201
|
-
|
-
|
201
|
-
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計
|
97,808
|
25,660
|
34,990
|
59,696
|
28,782
|
56,213
|
無形固定資産
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ソフトウェア
|
137,762
|
53,852
|
-
|
50,418
|
141,196
|
-
|
ソフトウェア仮勘定
|
20,831
|
30,180
|
51,011
|
-
|
-
|
-
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商標権
|
6,237
|
-
|
-
|
1,010
|
5,226
|
-
|
その他
|
431
|
-
|
-
|
-
|
431
|
-
|
計
|
165,263
|
84,032
|
51,011
|
51,428
|
146,855
|
-
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(注)本社移転に伴い、旧本社(東京都港区)に係る設備を除却したことにより、建物の金額が減少しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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140,804
|
612,873
|
600
|
753,078
|
賞与引当金
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11,106
|
73,819
|
81,393
|
3,532
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。