④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)　

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産
建物	6,230,258	2,561,324	87,721 (73,636)	907,590	7,796,272	10,724,131
構築物	216,828	28,946	2,049 (2,049)	46,165	197,559	968,038
機械及び装置	509,048	434,654	15,976 (11,507)	220,784	706,942	1,548,852
工具、器具及び備品	951,941	755,491	18,841 (12,395)	615,253	1,073,338	2,961,328
土地	1,139,178	―	14,240	―	1,124,938	―
			―
リース資産	6,978,719	―	―	363,612	6,615,106	2,111,750
建設仮勘定	1,770,232	1,098,965	2,508,862	―	360,334	―
有形固定資産計	17,796,206	4,879,382	2,647,691 (99,589)	2,153,405	17,874,492	18,314,102
無形固定資産
のれん	164,329	―	―	14,619	149,709	142,687
借地権	203,210	―	―	―	203,210	―
ソフトウエア	600,734	229,414	1,933	229,993	598,222	650,826
その他	17,750	72,056	16,063	4,709	69,033	11,139
無形固定資産計	986,024	301,471	17,997	249,322	1,020,175	804,652

(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物	北千住クラブ	599,644千円	（新規開設）
	福岡大橋クラブ	588,760千円	（新規開設）
	コクールルネサンス名古屋 JRゲートタワークラブ	336,342千円	（新規開設）
建設仮勘定	大分クラブ	263,347千円	（翌期新規開設）
	本社ＩＴ戦略部	64,175千円	（システム改修）
	福島クラブ	24,603千円	（翌期新規開設）
工具、器具及び備品	ユーカリが丘クラブ	78,987千円	（新規開設）
	福岡大橋クラブ	77,470千円	（新規開設）
	北千住クラブ	63,808千円	（新規開設）
機械及び装置	北千住クラブ	181,084千円	（新規開設）
	ユーカリが丘クラブ	54,257千円	（新規開設）
	コクールルネサンス名古屋 JRゲートタワークラブ	24,631千円	（新規開設）

２．当期減少額のうち（  ）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

(単位：千円)　

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金（流動）	8,537	7,455	8,537	7,455
貸倒引当金（固定）	43,740	63,527	―	107,268
賞与引当金	918,292	993,105	918,292	993,105
役員賞与引当金	60,358	61,124	60,358	61,124
店舗閉鎖損失引当金	―	18,594	―	18,594

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。