④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)　

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産
建物	7,979,312	1,263,163	95,588 (85,983)	919,496	8,227,391	11,720,156
構築物	214,134	36,935	672 (512)	35,475	214,921	982,464
機械及び装置	739,333	139,897	2,456 (324)	203,206	673,568	1,864,069
車両運搬具	―	602	―	240	361	240
工具、器具及び備品	1,149,815	737,746	14,253 (2,849)	675,646	1,197,662	3,561,442
土地	1,124,938	―	―	―	1,124,938	―
リース資産	7,436,900	―	―	448,634	6,988,265	2,972,626
建設仮勘定	33,482	850,779	385,332	―	498,929	―
有形固定資産計	18,677,917	3,029,125	498,303 (89,670)	2,282,700	18,926,039	21,101,000
無形固定資産
のれん	135,089	―	―	14,619	120,469	171,926
借地権	203,210	―	―	―	203,210	―
ソフトウエア	659,101	223,111	9,914 (330)	226,412	645,885	549,232
その他	42,787	59,413	41,807	4,856	55,536	18,094
無形固定資産計	1,040,188	282,525	51,721 (330)	245,889	1,025,103	739,253

(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物	ルネサンス久里浜	120,495千円	（新規開設）
	ルネサンス佐世保	95,271千円	（既存店改修）
	ルネサンス春日	73,904千円	（既存店改修）
工具、器具及び備品	ルネサンス久里浜	40,157千円	（新規開設）
	ＩＴ戦略部	31,812千円	（システム改修）
	BETTER BODIES HI AOYAMA	30,156千円	（新規開設）
ソフトウエア	ＩＴ戦略部	214,367千円	（システム改修）

２．当期減少額のうち（  ）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

(単位：千円)　

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金（流動）	6,304	5,939	6,304	5,939
貸倒引当金（固定）	196,247	405,574	―	601,822
賞与引当金	1,001,138	855,400	1,001,138	855,400
役員賞与引当金	50,165	43,884	50,165	43,884

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。