⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	446,767	175,419	7,942	614,244	262,591	57,078	351,652
構築物	152,496	6,546	7,945	151,097	89,819	16,083	61,277
車両運搬具	13,335	－	－	13,335	13,335	－	0
工具、器具及び備品	481,687	97,178	42,141	536,724	397,328	53,130	139,396
土地	408	－	－	408	－	－	408
建設仮勘定	965	24,209	24,209	965	－	－	965
有形固定資産計	1,095,661	303,353	82,238	1,316,776	763,075	126,292	553,700
無形固定資産
特許権	1,965	395	－	2,361	579	253	1,781
商標権	3,516	－	－	3,516	2,778	213	738
ソフトウエア	4,214,076	964,704	343,941	4,834,839	2,795,967	709,075	2,038,871
その他	48,299	903,204	905,763	45,740	－	－	45,740
無形固定資産計	4,267,857	1,868,304	1,249,704	4,886,457	2,799,325	709,542	2,087,131
長期前払費用	21,843	17,407	27,279	11,971	－	－	11,971

(注) １．建物の当期増加額の主なものは、オフィスの新設、資産除去債務の増加による建物付属設備の増加であります。

　     ２．ソフトウエアの当期増加額の主なものは、無形固定資産のその他に含まれるソフトウエア仮勘定から
　　　　　 の振替によるものであります。

　     ３．ソフトウエアの当期減少額の主なものは、事業用システムの除却によるものであります。

４．無形固定資産のその他の当期増加額の主なものは、ソフトウエア仮勘定の商用サイトの構築、拡張によるものであります。

５．無形固定資産のその他の当期減少額の主なものは、ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替によるものであります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 （その他） (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	135,620	57,865	9,291	30,613	153,580
返金引当金	26,790	96,770	26,790	－	96,770
株式給付引当金	73,730	－	－	316	73,413

　（※）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は一般債権に対する洗い替えによるものであります。

　（※）株式給付引当金の「当期減少額（その他）」は洗い替えによるものであります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28第１項に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。