④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償 却累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 （千円）	差引当期末残 高（千円）
有形固定資産
建物	4,395,236	-	20,095	4,375,141	1,841,352	171,332	2,533,789
構築物	132,508	-	-	132,508	76,148	8,249	56,360
工具、器具及び備品	787,243	32,966	1,309	818,900	661,614	58,530	157,285
土地	11,558,910	-	15,950	11,542,960	-	-	11,542,960
建設仮勘定	22,000	1,154,000	-	1,176,000	-	-	1,176,000
有形固定資産計	16,895,899	1,186,966	37,354	18,045,511	2,579,115	238,112	15,466,395
無形固定資産
借地権	700	-	-	700	70	14	630
ソフトウェア	70,021	2,863	-	72,885	44,637	9,708	28,247
その他	636	-	-	636	247	15	389
無形固定資産計	71,358	2,863	-	74,222	44,955	9,737	29,267
長期前払費用	458,610	12,967	170,629	300,948	2,831	620	298,116

 (注) 1.器具備品の主な増加額は、本社オフィスレイアウト変更や社内サーバー等の購入によるものであります。

2.建設仮勘定の主な増加額は、新東京支社の建設によるものであります。

3.ソフトウェアの主な増加額は、開発・導入関連ソフト等の購入によるものであります。

4.建物・土地の主な減少額は、保養所の売却によるものであります。

5.長期前払費用の主な減少額は、譲渡制限付株式報酬によるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	3,161	2,997	－	3,161	2,997

(注)  貸倒引当金「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替によるものであります。

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。