④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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2,383,856
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5,379,557
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1,588
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294,802
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7,467,023
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2,291,301
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構築物
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48,640
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74,226
|
-
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10,091
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112,775
|
93,959
|
工具、器具及び 備品
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168,127
|
205,492
|
108
|
79,028
|
294,482
|
790,719
|
土地
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11,585,860
|
-
|
-
|
-
|
11,585,860
|
-
|
建設仮勘定
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3,133,100
|
2,874,330
|
6,007,430
|
-
|
-
|
-
|
計
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17,319,585
|
8,533,606
|
6,009,126
|
383,922
|
19,460,142
|
3,175,979
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無形固定資産
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借地権
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616
|
-
|
-
|
14
|
602
|
98
|
ソフトウェア
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21,042
|
9,151
|
-
|
9,846
|
20,347
|
63,877
|
その他
|
374
|
-
|
-
|
15
|
359
|
277
|
計
|
22,032
|
9,151
|
-
|
9,875
|
21,309
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64,252
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(注) 1.当期増加額の主なものは次の通りであります。
建物
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東京支社の建物の新設
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5,379,557
|
千円
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工具、器具及び備品
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東京支社の什器や本社のサーバー等
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179,679
|
千円
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建設仮勘定
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東京支社の建設の新設
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2,874,330
|
千円
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2.当期減少額の主なものは次の通りであります。
建設仮勘定
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東京支社の新設による固定資産への振替
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6,007,430
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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3,989
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5,207
|
3,989
|
5,207
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。