④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	53,016	－	－	2,544	50,472	103,217
	建物附属設備	392,277	3,492	1,148	28,423	366,198	62,750
	工具、器具及び備品	73,444	11,763	431	26,436	58,340	81,793
	リース資産	9,444	－	1,037	3,338	5,067	4,898
	建設仮勘定	3,009	3,997	7,007	－	－	－
	計	531,192	19,254	9,625	60,743	480,078	252,658
無形固定資産	借地権	100,000	－	－	－	100,000	－
	商標権	1,172	－	－	299	873	－
	ソフトウエア	588,090	781,671	1,586	314,784	1,053,390	－
	その他	294,260	411,969	582,745	－	123,483	－
	計	983,522	1,193,640	584,332	315,083	1,277,747	－

（注）当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア	定常改修	190,611	千円
	クラウドシステム移行に係る開発	160,043	千円
	新CS基盤開発	33,312	千円
	ロイヤル会員制度開発	30,990	千円
	AWS移行設計	29,284	千円
	ProjectGSTART開発	27,493	千円
	ショップアプリ開発	25,384	千円

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	164,353	127,764	3,957	288,160
賞与引当金	72,376	48,654	72,376	48,654
ポイント引当金	196,556	169,157	196,556	169,157
株主優待引当金	12,936	22,232	12,936	22,232
役員退職慰労引当金	66,742	13,008	－	79,750

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

該当事項はありません。