④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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50,472
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－
|
－
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2,422
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48,049
|
105,639
|
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建物附属設備
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366,198
|
91,444
|
－
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29,381
|
428,261
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92,131
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工具、器具及び備品
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58,340
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25,860
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417
|
19,511
|
64,271
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97,087
|
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リース資産
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5,067
|
3,540
|
－
|
2,170
|
6,437
|
7,068
|
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計
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480,078
|
120,844
|
417
|
53,485
|
547,020
|
301,927
|
無形固定資産
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借地権
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100,000
|
－
|
－
|
－
|
100,000
|
－
|
|
商標権
|
873
|
－
|
－
|
299
|
574
|
－
|
|
ソフトウエア
|
1,053,390
|
523,395
|
116,932 (113,887)
|
382,942
|
1,076,911
|
－
|
|
その他
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123,483
|
408,159
|
420,568 (6,500)
|
－
|
111,074
|
－
|
|
計
|
1,277,747
|
931,554
|
537,500 (120,387)
|
383,241
|
1,288,559
|
－
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（注）１．当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
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GDO Golfers LINKS HANEDA 内装工事
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90,734
|
千円
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ソフトウェア
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ゴルフ予約事業のシステム開発
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148,613
|
千円
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２．当期減少額のうち、主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
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タイ予約事業
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93,573
|
千円
|
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台湾予約事業
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20,315
|
千円
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３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額です。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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288,160
|
138,959
|
1,492
|
425,626
|
賞与引当金
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48,654
|
51,265
|
48,654
|
51,265
|
ポイント引当金
|
169,157
|
224,042
|
169,157
|
224,042
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株主優待引当金
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22,232
|
30,031
|
22,232
|
30,031
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事業損失引当金
|
－
|
4,080
|
－
|
4,080
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役員退職慰労引当金
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79,750
|
13,000
|
－
|
92,750
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（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。