④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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48,049
|
－
|
－
|
2,306
|
45,743
|
107,946
|
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建物附属設備
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428,261
|
97,023
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83,000 (△83,000)
|
35,893
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406,392
|
128,024
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工具、器具及び備品
|
64,271
|
3,790
|
8,417 (△8,105)
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18,426
|
41,218
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112,998
|
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リース資産
|
6,437
|
－
|
－
|
2,701
|
3,736
|
9,769
|
|
建設仮勘定
|
－
|
19,951
|
－
|
－
|
19,951
|
－
|
|
計
|
547,020
|
120,766
|
91,417 (△91,105)
|
59,327
|
517,041
|
358,738
|
無形固定資産
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借地権
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100,000
|
－
|
－
|
－
|
100,000
|
－
|
|
商標権
|
574
|
－
|
－
|
299
|
275
|
－
|
|
ソフトウエア
|
1,076,911
|
377,878
|
8,832
|
391,295
|
1,054,661
|
－
|
|
その他
|
111,074
|
362,092
|
299,186
|
－
|
173,980
|
－
|
|
計
|
1,288,559
|
739,970
|
308,019
|
391,594
|
1,328,917
|
－
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（注）１．当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
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ゴルフ場予約システムリプレースプロジェクト
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125,240
|
千円
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ソフトウェア
|
ゴルフ場予約システム機能追加開発
|
87,556
|
千円
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２．当期減少額のうち、主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
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減損損失（その他の事業）
|
83,000
|
千円
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工具、器具及び備品
|
減損損失（その他の事業）
|
8,105
|
千円
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３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額です。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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425,626
|
250,898
|
2,683
|
673,841
|
賞与引当金
|
51,265
|
－
|
51,265
|
－
|
ポイント引当金
|
224,042
|
230,952
|
224,042
|
230,952
|
株主優待引当金
|
30,031
|
26,786
|
30,031
|
26,786
|
事業損失引当金
|
4,080
|
－
|
4,080
|
－
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役員退職慰労引当金
|
92,750
|
15,250
|
－
|
108,000
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（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。