④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
45,743
|
－
|
－
|
2,195
|
43,547
|
110,141
|
|
建物附属設備
|
406,392
|
217,282
|
604
|
44,994
|
578,075
|
172,699
|
|
機械装置及び運搬具
|
－
|
1,850
|
－
|
261
|
1,588
|
261
|
|
工具、器具及び備品
|
41,218
|
9,373
|
56
|
13,615
|
36,919
|
120,920
|
|
リース資産
|
3,736
|
－
|
－
|
1,683
|
2,053
|
11,453
|
|
建設仮勘定
|
19,951
|
198,184
|
178,604
|
－
|
39,532
|
－
|
|
計
|
517,041
|
426,690
|
179,265
|
62,750
|
701,717
|
415,476
|
無形固定資産
|
借地権
|
100,000
|
－
|
－
|
－
|
100,000
|
－
|
|
商標権
|
275
|
－
|
－
|
275
|
－
|
－
|
|
ソフトウエア
|
1,054,661
|
215,176
|
206
|
404,328
|
865,302
|
－
|
|
その他
|
173,980
|
201,000
|
231,775
|
－
|
143,205
|
－
|
|
計
|
1,328,917
|
416,177
|
231,982
|
404,603
|
1,108,508
|
－
|
（注）１．当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
|
ゴルフ練習場関連設備
|
206,462
|
千円
|
ソフトウエア
|
ゴルフ場予約システム機能追加開発
|
76,226
|
千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
673,841
|
102,659
|
2,052
|
774,449
|
賞与引当金
|
－
|
60,000
|
－
|
60,000
|
ポイント引当金
|
230,952
|
289,580
|
230,952
|
289,580
|
株主優待引当金
|
26,786
|
36,648
|
26,786
|
36,648
|
役員退職慰労引当金
|
108,000
|
15,252
|
21,000
|
102,252
|
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。