④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
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621,623
|
358,888
|
59,852
|
73,683
|
846,975
|
323,077
|
|
構築物
|
－
|
4,387
|
－
|
93
|
4,293
|
93
|
|
機械装置及び運搬具
|
1,588
|
2,451
|
－
|
867
|
3,172
|
1,129
|
|
工具、器具及び備品
|
36,919
|
19,100
|
3,605
|
16,183
|
36,230
|
119,044
|
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リース資産
|
2,053
|
－
|
－
|
814
|
1,239
|
12,267
|
|
建設仮勘定
|
39,532
|
324,122
|
331,002
|
－
|
32,652
|
－
|
|
計
|
701,717
|
708,949
|
394,461
|
91,642
|
924,562
|
455,611
|
無形固定資産
|
借地権
|
100,000
|
－
|
－
|
－
|
100,000
|
－
|
|
ソフトウエア
|
865,302
|
627,054
|
10,016
|
432,910
|
1,049,429
|
－
|
|
その他
|
143,205
|
374,084
|
313,148
|
－
|
204,142
|
－
|
|
計
|
1,108,508
|
1,001,139
|
323,164
|
432,910
|
1,353,572
|
－
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（注）１．当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
建物
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トップトレーサー・レンジ設置工事
|
345,053
|
千円
|
ソフトウエア
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会員管理システムリプレイス
|
295,206
|
千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
774,449
|
14,181
|
－
|
788,630
|
賞与引当金
|
60,000
|
120,000
|
60,000
|
120,000
|
ポイント引当金
|
289,580
|
322,183
|
289,580
|
322,183
|
株主優待引当金
|
36,648
|
29,782
|
36,648
|
29,782
|
役員退職慰労引当金
|
102,252
|
14,250
|
7,500
|
109,002
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（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。