④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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846,975
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422,819
|
10,587
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99,338
|
1,159,869
|
419,511
|
|
構築物
|
4,293
|
4,073
|
－
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325
|
8,041
|
418
|
|
機械装置及び運搬具
|
3,172
|
9,456
|
－
|
2,549
|
10,078
|
3,678
|
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工具、器具及び備品
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36,230
|
3,939
|
477
|
11,965
|
27,726
|
129,563
|
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リース資産
|
1,239
|
－
|
－
|
708
|
531
|
12,975
|
|
建設仮勘定
|
32,652
|
347,343
|
355,970
|
－
|
24,024
|
－
|
|
計
|
924,562
|
787,632
|
367,036
|
114,886
|
1,230,271
|
566,146
|
無形固定資産
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借地権
|
100,000
|
－
|
－
|
－
|
100,000
|
－
|
|
ソフトウエア
|
1,049,429
|
441,638
|
－
|
430,275
|
1,060,793
|
－
|
|
その他
|
204,142
|
291,188
|
269,832
|
－
|
225,498
|
－
|
|
計
|
1,353,572
|
732,827
|
269,832
|
430,275
|
1,386,291
|
－
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（注）１．当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
建物
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トップトレーサー・レンジ設置工事
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414,125
|
千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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788,630
|
189,882
|
－
|
978,513
|
賞与引当金
|
120,000
|
－
|
120,000
|
－
|
ポイント引当金
|
322,183
|
38,642
|
322,183
|
38,642
|
株主優待引当金
|
29,782
|
27,787
|
29,782
|
27,787
|
役員退職慰労引当金
|
109,002
|
12,000
|
－
|
121,002
|
役員株式給付引当金
|
－
|
17,486
|
－
|
17,486
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（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。