④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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23,987
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23,012
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12,612 (12,612)
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3,202
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31,185
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11,171
|
その他
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882
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1,388
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184 (184)
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315
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1,769
|
1,138
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計
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24,869
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24,400
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12,797 (12,797)
|
3,518
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32,955
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12,309
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無形固定資産
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その他
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840
|
―
|
―
|
246
|
594
|
635
|
計
|
840
|
―
|
―
|
246
|
594
|
635
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(注)１．当期増加額のうち、建物10,402千円、工具器具備品708千円の増加額は、本社事務所一部解約に伴う設備移設工事によるものであります。
２．当期減少額は、全額本社事務所一部解約に伴う減損損失によるものであります。
３．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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投資損失引当金
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187,500
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―
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187,500
|
―
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貸倒引当金
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―
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213,526
|
―
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213,526
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株主優待引当金
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48,630
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22,700
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48,630
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22,700
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賞与引当金
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1,500
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2,823
|
1,500
|
2,823
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（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。