④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額 (注)１
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当期減少額 (注)２
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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238
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7,595
|
7,634 (7,634)
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200
|
0
|
8,229
|
その他
|
25
|
―
|
6 (6)
|
18
|
0
|
30,908
|
計
|
263
|
7,595
|
7,641 (7,641)
|
218
|
0
|
39,137
|
無形固定資産
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のれん
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34,720
|
―
|
―
|
9,258
|
25,461
|
25,462
|
顧客関連資産
|
79,772
|
―
|
―
|
21,272
|
58,499
|
58,500
|
その他
|
471
|
―
|
―
|
471
|
―
|
5,052
|
計
|
114,963
|
―
|
―
|
31,002
|
83,961
|
89,013
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（注）１．当期増加額には、以下の増加が含まれております。
資産除去債務の計上に伴う増加
（注）２．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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105
|
79
|
132
|
52
|
貸倒引当金(固定)
|
194,691
|
29,073
|
42,991
|
180,773
|
ポイント引当金
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3,640
|
5,476
|
3,640
|
5,476
|
株主優待引当金
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34,457
|
49,017
|
34,457
|
49,017
|
債務保証損失引当金
|
81,500
|
―
|
81,500
|
―
|
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。