④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	2,668,068	70,881	377,659 (308,765)	187,524	2,173,766	1,576,422
	構築物	46,179	589	10,204 (9,149)	5,491	31,072	92,302
	車両運搬具	0	3,644	―	1,605	2,039	6,604
	工具、器具及び備品	146,363	58,704	10,506 (2,379)	89,193	105,367	1,168,571
	土地	327,468	406,830	406,830	―	327,468	―
	リース資産	245,660	―	11,087	106,627	127,945	266,864
	建設仮勘定	32,494	120,368	126,298 (102,882)	―	26,564	―
	計	3,466,234	661,018	942,586	390,442	2,794,223	3,110,766
無形固定資産	のれん	23,563	12,501	―	24,595	11,469	―
	ソフトウェア	200,413	49,188	3,266 (3,266)	62,892	183,443	―
	その他	328,973	153,121	54,672	3,870	423,552	―
	計	552,950	214,812	57,939	91,357	618,465	―

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	本社移転等による増加		26,691千円
	吸収合併による増加		24,810千円
土地	吸収合併による増加		406,830千円
建設仮勘定	吸収合併による増加		118,486千円
ソフトウェア	基幹システム取得による増加		45,229千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	減損損失の計上による減少		308,765千円
土地	東京都渋谷区にある土地売却による減少		406,830千円
建設仮勘定	減損損失の計上による減少		102,882千円

３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	7,299	59,015	7,299	59,015
賞与引当金	6,248	11,347	6,248	11,347
役員賞与引当金	―	20,000	―	20,000
ポイント引当金	16,694	17,500	16,694	17,500

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。