④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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912,913
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196,854
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169,259 (166,352)
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68,049
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872,459
|
1,749,530
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構築物
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7,008
|
－
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1,225 (1,225)
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678
|
5,104
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64,224
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車両運搬具
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250
|
－
|
－
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125
|
125
|
1,231
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工具、器具及び備品
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61,421
|
13,300
|
246
|
31,562
|
42,913
|
1,109,201
|
土地
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327,468
|
－
|
－
|
－
|
327,468
|
－
|
リース資産
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71,820
|
－
|
－
|
26,034
|
45,786
|
248,334
|
建設仮勘定
|
－
|
77,118
|
77,118
|
－
|
－
|
－
|
計
|
1,380,881
|
287,274
|
247,849 (167,577)
|
126,449
|
1,293,857
|
3,172,522
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
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5,328
|
0
|
－
|
3,070
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2,258
|
－
|
その他
|
7,090
|
700
|
－
|
636
|
7,154
|
－
|
計
|
12,419
|
700
|
－
|
3,707
|
9,412
|
－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
① 建物
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閉店店舗の原状回復費用確定による資産除去債務
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157,402千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
① 建物
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カラオケ18店舗、飲食店舗１店舗の減損損失
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166,352千円
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② 構築物
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カラオケ２店舗の減損損失
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1,225千円
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３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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79,358
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77,185
|
79,358
|
77,185
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賞与引当金
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16,571
|
18,671
|
16,571
|
18,671
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ポイント引当金
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19,140
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18,820
|
19,140
|
18,820
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。