④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
683,535
|
108,824
|
233,440 (187,380)
|
52,682
|
506,237
|
2,044,387
|
構築物
|
2,690
|
－
|
283 (283)
|
278
|
2,128
|
57,176
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
0
|
－
|
0
|
649
|
工具、器具及び備品
|
6,319
|
1,507
|
46
|
3,220
|
4,560
|
75,479
|
土地
|
327,468
|
－
|
155,553
|
－
|
171,914
|
－
|
リース資産
|
4,479
|
－
|
－
|
2,903
|
1,576
|
1,205
|
建設仮勘定
|
－
|
377,749
|
195,926
|
－
|
181,823
|
－
|
計
|
1,024,493
|
488,081
|
585,249 (187,663)
|
59,083
|
868,241
|
2,178,898
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
341
|
6,446
|
|
1,631
|
5,156
|
－
|
その他
|
6,167
|
7,601
|
6,446
|
363
|
6,959
|
－
|
計
|
6,509
|
14,047
|
6,446
|
1,994
|
12,116
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
① 建物
|
改装に伴う工事
|
108,824
|
千円
|
② 建設仮勘定
|
改装工事及び設備の入れ替えに伴う機器の購入による増加
|
149,289
|
千円
|
|
収用に伴う増加
|
228,460
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
① 建物
|
収用に伴う減少
|
43,232
|
千円
|
② 建設仮勘定
|
各有形固定資産勘定等への振替に伴う減少
|
114,290
|
千円
|
|
収用益の圧縮記帳に伴う減少
|
81,636
|
千円
|
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
122,780
|
－
|
76,330
|
46,449
|
賞与引当金
|
6,159
|
8,345
|
6,159
|
8,345
|
関係会社事業損失引当金
|
11,754
|
－
|
11,754
|
－
|
投資損失引当金
|
10,000
|
－
|
10,000
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。