④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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9,644
|
1,855 (6)
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922 (392)
|
909
|
9,666
|
12,154
|
構築物
|
822
|
42 (1)
|
105 (33)
|
93
|
665
|
1,190
|
船舶
|
0
|
1
|
－
|
0
|
1
|
33
|
車両運搬具
|
118
|
64
|
10
|
54
|
117
|
385
|
工具、器具及び備品
|
2,434
|
1,309 (3)
|
21
|
1,189
|
2,532
|
10,561
|
土地
|
10,571
|
58
|
2,293 (119)
|
－
|
8,336
|
－
|
リース資産
|
401
|
115
|
25 (25)
|
37
|
454
|
347
|
建設仮勘定
|
72
|
166
|
71
|
－
|
167
|
－
|
計
|
24,066
|
3,613 (11)
|
3,451 (572)
|
2,285
|
21,942
|
24,673
|
無形固定資産
|
のれん
|
9,058
|
753 (42)
|
323 (323)
|
1,028
|
8,460
|
－
|
借地権
|
816
|
17
|
72 (62)
|
55
|
705
|
－
|
ソフトウエア
|
635
|
414
|
15
|
188
|
846
|
－
|
その他
|
42
|
0 (0)
|
－
|
－
|
42
|
－
|
計
|
10,552
|
1,186 (42)
|
411 (385)
|
1,272
|
10,054
|
－
|
(注) 1. 「当期増加額」欄の( )内は内書きで、合併による増加の計上額であります。
2. 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3. 当期増加額には、6社8店舗の事業譲受による金額が次のとおり含まれております。
建物
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|
12百万円
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構築物
|
|
0百万円
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工具、器具及び備品
|
|
4百万円
|
土地
|
|
32百万円
|
のれん
|
|
612百万円
|
ソフトウエア
|
|
2百万円
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【引当金明細表】
(単位：百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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5
|
6
|
5
|
6
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貸倒引当金(固定)
|
1,230
|
－
|
100
|
1,130
|
賞与引当金
|
2,390
|
2,633
|
2,390
|
2,633
|
役員賞与引当金
|
80
|
70
|
80
|
70
|
役員退職慰労引当金
|
852
|
30
|
552
|
330
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。