④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
|
9,666
|
1,141 (53)
|
639 (192)
|
870
|
9,297
|
12,801
|
構築物
|
665
|
80
|
92 (5)
|
73
|
579
|
1,209
|
船舶
|
1
|
－
|
－
|
0
|
0
|
34
|
車両運搬具
|
117
|
19
|
96
|
30
|
9
|
77
|
工具、器具及び備品
|
2,532
|
1,559 (19)
|
26
|
1,248
|
2,817
|
11,404
|
土地
|
8,336
|
26 (13)
|
264 (212)
|
－
|
8,098
|
－
|
リース資産
|
454
|
785
|
－
|
54
|
1,185
|
402
|
建設仮勘定
|
167
|
917
|
165
|
－
|
920
|
－
|
計
|
21,942
|
4,530 (86)
|
1,285 (409)
|
2,278
|
22,909
|
25,929
|
無形固定資産
|
のれん
|
8,460
|
2,118 (1,325)
|
395 (353)
|
1,141
|
9,041
|
－
|
借地権
|
705
|
8
|
10
|
53
|
650
|
－
|
ソフトウエア
|
846
|
378 (0)
|
226
|
229
|
767
|
－
|
その他
|
42
|
416
|
202
|
－
|
255
|
－
|
計
|
10,054
|
2,921 (1,326)
|
835 (353)
|
1,424
|
10,715
|
－
|
(注) 1. 「当期増加額」欄の( )内は内書きで、合併による増加の計上額であります。
2. 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3. 当期増加額には、5社6店舗の事業譲受による金額が次のとおり含まれております。
建物
|
29
|
百万円
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車両運搬具
|
0
|
百万円
|
工具器具備品
|
4
|
百万円
|
土地
|
10
|
百万円
|
ソフトウエア
|
0
|
百万円
|
のれん
|
792
|
百万円
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【引当金明細表】
(単位：百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
|
6
|
6
|
6
|
6
|
貸倒引当金(固定)
|
1,130
|
－
|
－
|
1,130
|
賞与引当金
|
2,633
|
2,881
|
2,633
|
2,881
|
役員賞与引当金
|
70
|
40
|
70
|
40
|
役員退職慰労引当金
|
330
|
13
|
253
|
90
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。