④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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11,736
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2,761
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1,362 (1,336)
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1,635
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11,500
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15,628
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構築物
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601
|
43
|
36 (33)
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74
|
533
|
1,502
|
船舶
|
0
|
-
|
-
|
0
|
-
|
35
|
車両運搬具
|
0
|
16
|
0
|
2
|
14
|
24
|
工具、器具及び備品
|
2,688
|
2,424
|
217 (180)
|
1,613
|
3,280
|
16,143
|
土地
|
7,920
|
-
|
269 (269)
|
-
|
7,651
|
-
|
リース資産
|
1,048
|
-
|
215 (215)
|
142
|
690
|
835
|
建設仮勘定
|
1,764
|
3,415
|
4,419
|
-
|
759
|
-
|
計
|
25,759
|
8,661
|
6,521 (2,035)
|
3,468
|
24,430
|
34,169
|
無形固定資産
|
のれん
|
10,379
|
429
|
242 (242)
|
1,607
|
8,958
|
-
|
借地権
|
667
|
338
|
28 (28)
|
52
|
924
|
-
|
ソフトウエア
|
1,055
|
409
|
7
|
422
|
1,033
|
-
|
その他
|
6,022
|
2,330
|
344
|
-
|
8,008
|
-
|
計
|
18,124
|
3,507
|
622 (270)
|
2,082
|
18,926
|
-
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(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.建物の主な増加理由は、新規出店及び改装等によるものであります。
3.当期増加額には、3社3店舗の事業譲受による金額が次のとおり含まれております。
建物
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4
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百万円
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工具、器具及び備品
|
7
|
百万円
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ソフトウエア
|
0
|
百万円
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のれん
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429
|
百万円
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4.無形固定資産のその他の当期増加額には、調剤システムのリニューアルに係るソフトウエア仮勘定2,177百万円が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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8
|
9
|
8
|
9
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貸倒引当金(固定)
|
870
|
-
|
160
|
710
|
賞与引当金
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3,287
|
3,502
|
3,287
|
3,502
|
役員賞与引当金
|
63
|
58
|
63
|
58
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。