④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期末減損 損失累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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953,467
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15,902
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4,153 (2,554)
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965,215
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777,379
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38,145
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25,819
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149,691
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工具、器具及び備品
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177,287
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23,526
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2,968 (1,667)
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197,845
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161,944
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4,548
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13,966
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31,353
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リース資産
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175,831
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13,998
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-
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189,830
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101,875
|
-
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27,120
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87,954
|
その他
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88,110
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40,080
|
-
|
128,191
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71,505
|
-
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33,111
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56,685
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有形固定資産計
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1,394,696
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93,508
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7,122 (4,222)
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1,481,083
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1,112,705
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42,693
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100,018
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325,684
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無形固定資産
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のれん
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83,497
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-
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-
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83,497
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75,264
|
-
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13,866
|
8,233
|
リース資産
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119,595
|
-
|
-
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119,595
|
119,430
|
-
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22,169
|
164
|
その他
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105,315
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53,177
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-
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158,493
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96,226
|
-
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9,335
|
62,266
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無形固定資産計
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308,408
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53,177
|
-
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361,585
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290,921
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-
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45,370
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70,663
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(注) 1.建物の当期の増加額は、事業所の改修によるものであります。
2.リース資産(有形固定資産)の当期の増加額は、リース車両によるものであります。
3.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
4.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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102,645
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71,538
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102,645
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71,538
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賞与引当金
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152,867
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130,186
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152,867
|
130,186
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退職給付引当金
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203,233
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39,778
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20,273
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222,738
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(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。