④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期末減損 損失累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
965,215
|
10,335
|
16,157 (14)
|
959,394
|
783,558
|
38,018
|
22,194
|
137,817
|
工具、器具及び備品
|
197,845
|
33,503
|
36,367 (162)
|
194,981
|
147,050
|
3,881
|
20,644
|
44,049
|
リース資産
|
189,830
|
-
|
-
|
189,830
|
129,903
|
-
|
28,027
|
59,927
|
その他
|
128,191
|
60,664
|
-
|
188,856
|
118,811
|
-
|
47,306
|
70,044
|
有形固定資産計
|
1,481,083
|
104,503
|
52,524 (176)
|
1,533,062
|
1,179,323
|
41,899
|
118,173
|
311,838
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
83,497
|
-
|
-
|
83,497
|
82,913
|
-
|
7,649
|
583
|
リース資産
|
119,595
|
-
|
-
|
119,595
|
119,595
|
-
|
164
|
-
|
その他
|
158,493
|
2,525
|
8,313 (90)
|
152,705
|
103,880
|
-
|
15,877
|
48,824
|
無形固定資産計
|
361,585
|
2,525
|
8,313 (90)
|
355,797
|
306,389
|
-
|
23,691
|
49,408
|
(注) 1.建物の当期の増加額は、事業所の改修によるものであります。
2.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
3.当期減少額のうち( )内は内書きで除却損の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
71,538
|
577
|
71,538
|
577
|
賞与引当金
|
130,186
|
154,717
|
130,186
|
154,717
|
退職給付引当金
|
222,738
|
47,324
|
18,492
|
251,570
|
(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。