##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 22,822 | 2,231 | 2,231 (2,231) | 22,822 | 22,822 | ― | ―
工具、器具及び備品 | 90,933 | 2,390 | 2,706 (2,390) | 90,617 | 90,617 | ― | ―
有形固定資産計 | 113,755 | 4,621 | 4,937 (4,621) | 113,440 | 113,440 | ― | ―
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
商標権 | 12,674 | ― | ― | 12,674 | 12,674 | ― | ―
ソフトウエア | 476,885 | 164,332 | 5,490 (5,490) | 635,727 | 483,503 | 6,618 | 152,223
ソフトウエア仮勘定 | 86,476 | 171,180 | 158,842 | 98,814 | ― | ― | 98,814
無形固定資産計 | 576,035 | 335,513 | 164,332 (5,490) | 747,216 | 496,177 | 6,618 | 251,038

(注)１ 当期の増加額の主な内容

建物の増加額は、事業用の設備投資額2,231千円であります。
工具、器具及び備品の増加額は、事業用の備品2,390千円であります。
ソフトウエアの増加額は、事業用のソフトウエア164,332千円であります。
ソフトウエア仮勘定の増加額は、事業用のソフトウエアの開発171,180千円であります。

２　当期の減少額の主な内容

建物の減少額は、減損損失の計上額2,231千円であります。
工具、器具及び備品の減少額は、事業用の備品の除却315千円及び減損損失の計上額2,390千円であります。
ソフトウエアの減少額は、減損損失の計上額5,490千円であります。
ソフトウエア仮勘定の減少額は、事業用のソフトウエアへの振替158,842千円であります。
なお、当期減少額のうち（　）内の内書きは減損損失の計上額であります。

３　「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 10,118 | ― | 10,118 | ―

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。