④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	22,822	2,231	2,231 (2,231)	22,822	22,822	―	―
工具、器具及び備品	90,933	2,390	2,706 (2,390)	90,617	90,617	―	―
有形固定資産計	113,755	4,621	4,937 (4,621)	113,440	113,440	―	―
無形固定資産
商標権	12,674	―	―	12,674	12,674	―	―
ソフトウエア	476,885	164,332	5,490 (5,490)	635,727	483,503	6,618	152,223
ソフトウエア仮勘定	86,476	171,180	158,842	98,814	―	―	98,814
無形固定資産計	576,035	335,513	164,332 (5,490)	747,216	496,177	6,618	251,038

(注)１  当期の増加額の主な内容

建物の増加額は、事業用の設備投資額2,231千円であります。
工具、器具及び備品の増加額は、事業用の備品2,390千円であります。
ソフトウエアの増加額は、事業用のソフトウエア164,332千円であります。
ソフトウエア仮勘定の増加額は、事業用のソフトウエアの開発171,180千円であります。

　　２　当期の減少額の主な内容

 　建物の減少額は、減損損失の計上額2,231千円であります。
工具、器具及び備品の減少額は、事業用の備品の除却315千円及び減損損失の計上額2,390千円であります。
ソフトウエアの減少額は、減損損失の計上額5,490千円であります。
ソフトウエア仮勘定の減少額は、事業用のソフトウエアへの振替158,842千円であります。
なお、当期減少額のうち（　）内の内書きは減損損失の計上額であります。

    ３　「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	10,118	―	10,118	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　 該当事項はありません。