【注記事項】
（貸借対照表関係）
※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
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前事業年度
(平成29年３月31日) |
当事業年度
(平成30年３月31日) |
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短期金銭債権 |
32,111千円 |
22,441千円 |
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長期金銭債権 |
44,030千円 |
―千円 |
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短期金銭債務 |
5,582千円 |
2,886千円 |
(有価証券関係)
子会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。また、株式会社省電舎に関わる株式は全額減損処理しております。
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区分 |
前事業年度
(平成29年３月31日) |
当事業年度
(平成30年３月31日) |
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子会社株式 |
290,799千円 |
290,799千円 |
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計 |
290,799千円 |
290,799千円 |
(税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日) |
当事業年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日) |
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繰延税金資産 |
千円 |
千円 |
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減価償却資産 |
5,498 |
4,680 |
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投資有価証券評価損 |
4,439 |
4,439 |
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材料廃棄損等 |
28,894 |
29,044 |
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ゴルフ会員権評価損 |
897 |
897 |
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貸倒引当金否認額 |
97,803 |
148,804 |
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メンテナンス費用引当金 |
87 |
3 |
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減損損失 |
762 |
762 |
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事業整理損失 |
6,124 |
6,124 |
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事業撤退損 |
58,243 |
58,243 |
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関係会社株式評価損 |
58,178 |
58,178 |
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税務上の繰越欠損金 |
242,293 |
222,163 |
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決算訂正費用 |
― |
32,074 |
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その他 |
29 |
1,578 |
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小計 |
503,251 |
566,994 |
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評価性引当額 |
△503,251 |
△566,994 |
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繰延税金資産合計 |
― |
― |
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繰延税金負債 |
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その他有価証券評価差額金 |
△38,679 |
△11,439 |
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繰延税金負債合計 |
△38,679 |
△11,439 |
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差引繰延税金資産(負債)の純額 |
△38,679 |
△11,439 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異については、税引前当期純損失を計上したため記載しておりません。