##### ④【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 2,002 | ― | ― | 2,002 | 2,002 | ― | 0
工具、器具及び備品 | 8,077 | ― | ― | 8,077 | 8,077 | ― | 0
有形固定資産計 | 10,079 | ― | ― | 10,079 | 10,079 | ― | 0
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウェア | 152,867 | 48,016 | 78,621 | 122,262 | 122,262 | 47,742 | ―
ソフトウェア仮勘定 | ― | 112,142 | 112,142 (77,243) | ― | ― | ― | ―
無形固定資産計 | 152,867 | 160,159 | 190,764 (77,243) | 122,262 | 122,262 | 47,742 | ―

（注） | １． | 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 ソフトウェア　　　　本社　スマートフォン向けゲームタイトル　　 48,016千円 ソフトウェア仮勘定　本社　スマートフォン向けゲームタイトル　　112,142千円
| ２． | 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 ソフトウェア　　　　本社　スマートフォン向けゲームタイトル　　 78,621千円 ソフトウェア仮勘定　本社　スマートフォン向けゲームタイトル　　112,142千円
| ３． | 「当期減少額」の欄の（ ）は内書きで、減損損失の計上額であります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | ― | 5,000 | ― | ― | 5,000