④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,002	―	―	2,002	2,002	―	0
工具、器具及び備品	8,077	―	―	8,077	8,077	―	0
有形固定資産計	10,079	―	―	10,079	10,079	―	0
無形固定資産
商標権	―	580	―	580	―	―	580
ソフトウェア	122,262	―	101,576	20,685	20,685	―	―
ソフトウェア仮勘定	―	―	―	―	―	―	―
無形固定資産計	122,262	580	101,576	21,265	20,685	―	580

（注） １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
　　商標権（商標権の取得による増加）　　　　　　580千円 ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
　　ソフトウェア（サービス終了による減少）　101,576千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動)	―	57,809	―	―	57,809
貸倒引当金(固定)	5,000	80,000	―	5,000	80,000
債務保証等損失引当金	―	324,041	―	―	324,041

(注)　貸倒引当金（固定）の「当期減少額(その他)」5,000千円は、債権譲渡による減少額であります。