④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,002	4,017	2,002	4,017	649	649	3,367
工具、器具及び備品	8,077	1,020	6,914	2,182	1,395	233	786
有形固定資産計	10,079	5,037	8,917	6,199	2,044	882	4,154
無形固定資産
商標権	580	―	580	―	―	―	―
ソフトウエア	20,685	―	14,548	6,137	6,137	―	―
無形固定資産計	21,265	―	15,128	6,137	6,137	―	―

（注） １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。     建物(資産除去債務の計上による増加)　3,300千円 ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
　　建物（本社ビル移転に伴う除却）2,002千円 　　工具、器具及び備品（本社ビル移転に伴う除却）6,914千円 　　ソフトウエア（サービス終了による減少）14,548千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動)	57,809	12,860	―	70,669	―
貸倒引当金(固定)	80,000	180,669	―	―	260,669
債務保証等損失引当金	324,041	47,563	―	82,526	289,078

　(注)１．貸倒引当金（流動）の「当期減少額(その他)」70,669千円は、固定区分への振替に伴う変更による減少額であります。

      ２．債務保証等損失引当金の「当期減少額(その他)」82,526千円は、損失負担見込額の減少による戻入額であります。