④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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948,125
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301,726
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103,236
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1,146,615
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710,131
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106,463
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436,483
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工具、器具及び備品
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2,402,170
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293,046
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204,732
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2,490,484
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1,777,636
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423,560
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712,847
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リース資産
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10,300
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－
|
－
|
10,300
|
9,727
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3,433
|
572
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建設仮勘定
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2,106
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11,988
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14,094
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
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3,362,702
|
606,761
|
322,063
|
3,647,399
|
2,497,495
|
533,458
|
1,149,903
|
無形固定資産
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|
|
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ソフトウエア
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11,581,091
|
1,842,280
|
2,159,084
|
11,264,286
|
7,519,384
|
2,756,182
|
3,744,901
|
その他
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573,093
|
1,413,225
|
1,781,276
|
205,042
|
－
|
－
|
205,042
|
無形固定資産計
|
12,154,184
|
3,255,506
|
3,940,361
|
11,469,329
|
7,519,384
|
2,756,182
|
3,949,944
|
長期前払費用
|
23,831
|
17,630
|
27,324
|
14,136
|
－
|
－
|
14,136
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社オフィスの内装・設備工事
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150,921千円
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工具、器具及び備品
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コンテンツ用サーバー費用
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128,299千円
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ソフトウエア
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インターネット検索サービス関連ソフトウエア
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1,702,469千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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インターネット検索サービス関連ソフトウエア
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2,052,394千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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277,292
|
298,993
|
259,722
|
17,569
|
298,993
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賞与引当金
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686,868
|
700,796
|
686,868
|
－
|
700,796
|
ポイント引当金
|
358,797
|
328,884
|
－
|
358,797
|
328,884
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(注) 貸倒引当金及びポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。