④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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1,089,763
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316,045
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801,202
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604,606
|
604,606
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689,434
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－
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(384,158)
|
(384,158)
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工具、器具及び備品
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2,512,098
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219,287
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1,592,650
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1,138,735
|
1,138,735
|
679,226
|
－
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(403,813)
|
(403,813)
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リース資産
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10,300
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－
|
－
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10,300
|
10,300
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
3,612,162
|
535,333
|
2,393,853
|
1,753,642
|
1,753,642
|
1,368,661
|
－
|
|
|
|
|
(787,972)
|
(787,972)
|
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無形固定資産
|
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ソフトウエア
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9,671,647
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332,457
|
2,419,017
|
7,585,087
|
7,585,087
|
2,080,089
|
－
|
|
|
|
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(800,657)
|
(800,657)
|
|
その他
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72,835
|
586,560
|
659,396
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
9,744,483
|
919,017
|
3,078,413
|
7,585,087
|
7,585,087
|
2,080,089
|
－
|
|
|
|
|
(800,657)
|
(800,657)
|
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長期前払費用
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31,714
|
104,646
|
121,749
|
14,611
|
－
|
－
|
14,611
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(注) １．当期末減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており、（ ）内に内数で記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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事務所原状回復費用
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229,941千円
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工具、器具及び備品
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コンテンツ用サーバー等費用
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100,583千円
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ソフトウエア
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インターネット検索サービス関連ソフトウェア
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281,303千円
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その他
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ソフトウェア仮勘定
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586,560千円
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３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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事務所移転関連
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801,202千円
|
工具、器具及び備品
|
コンテンツ用サーバー等費用
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520,241千円
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ＰＣ入替え等
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497,108千円
|
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事務所移転関連
|
250,076千円
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ソフトウエア
|
インターネット検索サービス関連ソフトウェア
|
2,057,439千円
|
その他
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ソフトウェア仮勘定
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657,501千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
205,621
|
581,667
|
205,621
|
－
|
581,667
|
賞与引当金
|
579,474
|
244,250
|
579,474
|
－
|
244,250
|
ポイント引当金
|
209,520
|
158,979
|
－
|
209,520
|
158,979
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(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。