④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
604,606
|
66,890
|
196,293
|
475,203
|
475,203
|
66,030
|
－
|
|
|
|
|
(347,969)
|
(36,368)
|
|
工具、器具及び備品
|
1,138,735
|
44,871
|
192,284
|
991,322
|
991,322
|
44,871
|
－
|
|
|
|
|
(419,744)
|
(36,332)
|
|
リース資産
|
10,300
|
－
|
10,300
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
－
|
86,785
|
86,785
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
1,753,642
|
198,547
|
485,663
|
1,466,525
|
1,466,525
|
110,902
|
－
|
|
|
|
|
(767,713)
|
(72,701)
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
7,585,087
|
876,986
|
2,719,357
|
5,742,716
|
5,742,716
|
875,548
|
－
|
|
|
|
|
(1,425,773)
|
(746,954)
|
|
のれん
|
－
|
13,000
|
13,000
|
－
|
－
|
13,000
|
－
|
|
|
|
|
|
|
(11,050)
|
|
その他
|
－
|
1,074,821
|
1,074,821
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
7,585,087
|
1,964,808
|
3,807,179
|
5,742,716
|
5,742,716
|
888,548
|
－
|
|
|
|
|
(1,425,773)
|
(758,004)
|
|
長期前払費用
|
14,611
|
7,675
|
21,256
|
1,030
|
－
|
－
|
1,030
|
(注) １．当期末減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており、（ ）内に内数で記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
営業所移転工事
|
39,390千円
|
工具、器具及び備品
|
コンテンツ用サーバー等費用
|
31,232千円
|
ソフトウエア
|
インターネット検索サービス関連ソフトウエア
|
835,323千円
|
その他
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,074,821千円
|
|
|
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
事務所原状回復費用
|
169,292千円
|
工具、器具及び備品
|
コンテンツ用サーバー等費用
|
189,230千円
|
ソフトウエア
|
インターネット検索サービス関連ソフトウエア
|
2,491,456千円
|
その他
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,074,821千円
|
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
581,667
|
139,740
|
467,474
|
114,193
|
139,740
|
賞与引当金
|
244,250
|
235,227
|
244,250
|
－
|
235,227
|
ポイント引当金
|
29,277
|
19,849
|
－
|
29,277
|
19,849
|
(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。