④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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475,203
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319,295
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319,789
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474,708
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474,708
|
319,295
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－
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(383,560)
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(224,531)
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工具、器具及び備品
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991,322
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94,892
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98,919
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987,296
|
987,296
|
94,892
|
－
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(441,782)
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(64,960)
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|
その他
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－
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21,302
|
21,302
|
－
|
－
|
－
|
－
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有形固定資産計
|
1,466,525
|
435,490
|
440,011
|
1,462,004
|
1,462,004
|
414,187
|
－
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(825,342)
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(289,491)
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無形固定資産
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ソフトウエア
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5,742,716
|
359,630
|
777,459
|
5,324,887
|
5,324,887
|
359,630
|
－
|
|
|
|
|
(1,533,811)
|
(303,720)
|
|
その他
|
－
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436,123
|
436,123
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
5,742,716
|
795,754
|
1,213,582
|
5,324,887
|
5,324,887
|
359,630
|
－
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(1,533,811)
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(303,720)
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長期前払費用
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1,030
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4,337
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5,368
|
－
|
－
|
－
|
－
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(注) １．当期末減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており、（ ）内に内数で記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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店舗内装工事
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123,786千円
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工具、器具及び備品
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店舗厨房機器等
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69,146千円
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ソフトウエア
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インターネット検索サービス関連ソフトウエア
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336,021千円
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その他
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ソフトウエア仮勘定
|
436,123千円
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３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社事務所原状回復費用
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173,353千円
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工具、器具及び備品
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本社事務所什器
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71,213千円
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ソフトウエア
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インターネット検索サービス関連ソフトウエア
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653,607千円
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その他
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ソフトウエア仮勘定
|
436,123千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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139,740
|
241,524
|
14,720
|
125,019
|
241,524
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賞与引当金
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235,227
|
177,561
|
235,227
|
－
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177,561
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ポイント引当金
|
19,849
|
15,829
|
－
|
19,849
|
15,829
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(注) ポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。