④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額	減損損失 累計額
有形固定資産	建物	446	－	－	32	413	2,532	1,123
	工具、器具及び備品	58,072	1,501	38,988	1,449	19,137	53,218	1,797
	計	58,519	1,501	38,988	1,481	19,550	55,751	2,921
無形固定資産	のれん	44,304	－	－	17,721	26,582	－	－
	ソフトウェア	56,179	11,066	30,000	7,775	29,470	－	－
	その他	1,983	26,720	3,763	－	24,940	－	－
	計	102,466	37,786	33,763	25,496	80,992	－	－

(注) １．当期増加額のうち主なものは、以下の通りです。

ソフトウェア　　　　ソフトウェア仮勘定からの振替（サイト運営費用）　3,421千円

　　　　　　　　　　社内システム導入費用等の資産計上　　　　　　　　7,645千円

ソフトウェア仮勘定　社内システム導入費用等の資産計上　　　　　　　 26,720千円

２．当期減少額のうち主なものは、以下の通りです。

工具、器具及び備品　美術品の売却　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,988千円

ソフトウェア　　　　ソフトウェアの売却　　　　　　　　　　　　　　 30,000千円

ソフトウェア仮勘定　上記１．ソフトウェアへの振替（サイト運営費用）　3,763千円

なお、ソフトウェア仮勘定は、上表のその他に含まれております。

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	1,040,395	192,118	497	1,232,016

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。