④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,284
|
10
|
3
|
2,290
|
1,575
|
107
|
715
|
工具、器具及び備品
|
2,852
|
46
|
259
|
2,640
|
2,456
|
112
|
184
|
その他
|
31
|
－
|
31
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
5,167
|
56
|
293
|
4,930
|
4,031
|
218
|
899
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
235
|
13
|
3
|
245
|
139
|
23
|
107
|
特許権
|
405
|
53
|
－
|
458
|
231
|
56
|
226
|
ソフトウェア
|
39,050
|
6,692
|
713 (432)
|
45,029
|
38,593
|
7,435
|
6,435
|
ソフトウェア仮勘定
|
830
|
6,484
|
6,753 (49)
|
561
|
－
|
－
|
561
|
その他
|
1
|
－
|
－
|
1
|
－
|
－
|
1
|
無形固定資産計
|
40,520
|
13,242
|
7,469 (481)
|
46,293
|
38,963
|
7,514
|
7,330
|
長期前払費用
|
618
|
174
|
164
|
628
|
535
|
17
|
93
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（注）１．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の当期増加額は、主にゲーム開発等によるものであります。
（注）２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
12,230
|
10,616
|
－
|
12,230
|
10,616
|
賞与引当金
|
549
|
572
|
549
|
－
|
572
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。