④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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2,290
|
1,160
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93 (72)
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3,357
|
2,932
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1,368
|
425
|
工具、器具及び備品
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2,640
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31
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599 (4)
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2,072
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1,955
|
74
|
117
|
その他
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－
|
12
|
3
|
9
|
－
|
0
|
9
|
有形固定資産計
|
4,930
|
1,203
|
695 (76)
|
5,438
|
4,887
|
1,442
|
551
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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商標権
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245
|
4
|
5
|
245
|
161
|
23
|
83
|
特許権
|
458
|
23
|
－
|
481
|
291
|
60
|
190
|
ソフトウェア
|
45,029
|
889
|
1,610 (161)
|
44,307
|
42,392
|
4,620
|
1,915
|
ソフトウェア仮勘定
|
561
|
804
|
1,268
|
97
|
－
|
－
|
97
|
その他
|
1
|
－
|
－
|
1
|
－
|
－
|
1
|
無形固定資産計
|
46,293
|
1,721
|
2,883 (161)
|
45,131
|
42,844
|
4,703
|
2,287
|
長期前払費用
|
628
|
44
|
152
|
519
|
472
|
18
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47
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（注）１．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の当期増加額は、主にゲーム開発等によるものであります。
建物の当期増加額は、主に資産除去債務の見積りの変更に伴うものであります。
（注）２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
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10,616
|
11,892
|
8
|
10,608
|
11,892
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賞与引当金
|
572
|
922
|
572
|
－
|
922
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移転損失引当金
|
－
|
1,780
|
－
|
－
|
1,780
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(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替による取崩額であります。
２ 移転損失引当金は、本社移転に関連して発生する損失に備えるため、将来発生すると見込まれる額を計上しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。