④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
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|
|
|
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建物
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3,357
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284
|
2,882
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760
|
470
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308
|
290
|
工具、器具及び備品
|
2,072
|
108
|
1,702
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478
|
348
|
88
|
129
|
その他
|
9
|
173
|
－
|
182
|
－
|
－
|
182
|
有形固定資産計
|
5,438
|
565
|
4,584
|
1,420
|
819
|
396
|
601
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
245
|
4
|
2
|
247
|
183
|
23
|
64
|
特許権
|
481
|
22
|
－
|
503
|
353
|
62
|
150
|
ソフトウェア
|
44,307
|
628
|
375 (23)
|
44,560
|
43,590
|
1,517
|
971
|
ソフトウェア仮勘定
|
97
|
818
|
716
|
199
|
－
|
－
|
199
|
その他
|
1
|
－
|
－
|
1
|
－
|
－
|
1
|
無形固定資産計
|
45,131
|
1,472
|
1,094 (23)
|
45,509
|
44,125
|
1,602
|
1,384
|
長期前払費用
|
519
|
47
|
20
|
545
|
479
|
12
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67
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（注）１．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の当期増加額は、主にゲーム開発等によるものであります。
２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
３．当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
建物の減少額は、資産除去債務の履行によるものであります。
工具、器具及び備品の減少額は、データセンター設備の廃棄によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
11,892
|
11,924
|
－
|
11,892
|
11,924
|
賞与引当金
|
922
|
810
|
922
|
－
|
810
|
移転損失引当金
|
1,780
|
－
|
1,673
|
－
|
107
|
(注)１ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替による取崩額であります。
２ 移転損失引当金は、オフィス移転に関連して発生する損失に備えるため、将来発生すると見込まれる額を計上しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。