④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
760
|
51
|
430
|
381
|
164
|
72
|
218
|
工具、器具及び備品
|
478
|
92
|
111
|
459
|
297
|
39
|
162
|
その他
|
182
|
251
|
43
|
390
|
－
|
－
|
390
|
有形固定資産計
|
1,420
|
394
|
584
|
1,230
|
461
|
111
|
769
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
247
|
6
|
－
|
253
|
203
|
20
|
50
|
特許権
|
503
|
19
|
－
|
521
|
407
|
54
|
115
|
ソフトウェア
|
44,560
|
686
|
39 (17)
|
45,208
|
44,235
|
660
|
973
|
ソフトウェア仮勘定
|
199
|
1,222
|
823
|
597
|
－
|
－
|
597
|
その他
|
1
|
－
|
－
|
1
|
－
|
－
|
1
|
無形固定資産計
|
45,509
|
1,933
|
862 (17)
|
46,580
|
44,844
|
734
|
1,735
|
長期前払費用
|
545
|
24
|
4
|
566
|
508
|
5
|
58
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（注）１．当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の当期増加額は、ゲーム開発等によるものであります。
２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
11,924
|
13,222
|
－
|
11,924
|
13,222
|
賞与引当金
|
810
|
676
|
810
|
－
|
676
|
移転損失引当金
|
107
|
－
|
107
|
－
|
－
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。