④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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313
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157
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93
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377
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156
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32
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221
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工具、器具及び備品
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441
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79
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22
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498
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363
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36
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135
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土地
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2,432
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4
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-
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2,436
|
-
|
-
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2,436
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建設仮勘定
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922
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3,482
|
-
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4,404
|
-
|
-
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4,404
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有形固定資産計
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4,108
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3,722
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116
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7,714
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519
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68
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7,196
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無形固定資産
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商標権
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244
|
3
|
1
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247
|
224
|
7
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23
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特許権
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490
|
48
|
1
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537
|
463
|
23
|
74
|
ソフトウェア
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46,376
|
4,066
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2,101
|
48,341
|
46,227
|
1,192
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2,115
|
その他
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1
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-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
無形固定資産計
|
47,112
|
4,117
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2,103
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49,126
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46,914
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1,222
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2,212
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(注)1.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
建設仮勘定の当期増加額は、横浜市旧市庁舎街区活用事業によるものであります。
ソフトウェアの当期増加額は、ゲーム開発等によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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13,848
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9,115
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2,507
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11,341
|
9,115
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賞与引当金
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726
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3,864
|
726
|
-
|
3,864
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。