④ 【附属明細表】

 【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区  分	資産の種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿 価額	減価償却 累計額	期末取得 価額
有形固定資産	建物	81,338	－	334	10,330	70,673	30,551	101,224
	工具、器具  及び備品	170,651	173,116	124,396	55,906	163,464	592,035	755,499
	リース資産	635,393	63,906	－	154,472	544,827	362,618	907,446
	計	887,383	237,022	124,730	220,709	778,965	985,205	1,764,170
無形固定資産	ソフトウエア	675,106	689,805	－	495,419	869,493	3,785,712	4,655,205
	ソフトウエア 仮勘定	355,478	600,610	667,636	－	288,451	－	288,451
	特許権	771	－	－	109	661	215	877
	商標権	1,012	147	－	258	901	1,479	2,381
	その他	0	－	－	－	0	－	0
	計	1,032,368	1,290,563	667,636	495,787	1,159,507	3,787,407	4,946,915

(注)１	当期の増加のうち主なもの
	工具、器具及び備品	事業提供のためのサーバー機器			128,555	千円
		ネットワーク関連機器保守部材			11,147	千円
	リース資産	ネットワーク関連機器保守部材			23,527	千円
		事業提供のためのサーバー機器			36,112	千円
	ソフトウエア	ソフトウエア仮勘定からの振替えによるもの			667,636	千円
	ソフトウエア仮勘定	日本語化費用			19,929	千円
		販売用ソフト製作費			422,297	千円
		社内システム製作費			158,384	千円
２	当期の減少のうち主なもの
	工具、器具及び備品	セール・アンド・リースバック取引による事業提供のためのサーバー機器の売却			123,305	千円

 【引当金明細表】

（単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	338	2,612	338	2,612
賞与引当金	238,736	249,760	238,736	249,760
工事損失引当金	－	4,417	－	4,417
退職給付引当金	805,515	116,718	55,595	866,638
執行役員退職慰労引当金	55,133	9,230	7,658	56,705

(２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(３) 【その他】

該当事項はありません。