④ 【附属明細表】
 【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区  分

資産の種類

期首帳簿
価額

当期増加額

当期減少額

当期償却額

期末帳簿
価額

減価償却

累計額

期末取得
価額

有形固定資産

建物

672,409

16,449

2,359

50,907

635,590

89,284

724,875

 工具、器具
 及び備品

526,437

377,786

5,889

200,010

698,324

722,699

1,421,024

リース資産

245,790

19,660

49,503

215,946

107,058

323,005

1,444,637

413,895

8,248

300,421

1,549,862

919,042

2,468,905

無形固定資産

ソフトウエア

787,125

511,782

47,900

446,173

804,834

3,437,265

4,242,099

ソフトウエア
仮勘定

183,840

532,477

493,723

222,594

222,594

特許権

4,358

630

843

4,145

2,763

6,908

その他

562

321

241

1,176

1,418

975,887

1,044,890

541,623

447,338

1,031,815

3,441,204

4,473,020

 

(注)1

当期の増加のうち主なもの

 

 

建物

名古屋営業所移転に伴う建物付属設備

16,262

千円

 

工具、器具及び備品

ネットワーク関連機器保守部材

274,852

千円

 

 

ネットワーク関連機器評価機・検証機

71,022

千円

 

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替えによるもの

493,723

千円

 

ソフトウエア仮勘定

販売用ソフトウエア製作費

442,560

千円

 

 

社内用システム製作費

52,177

千円

 

 

 

 

 

 当期の減少のうち主なもの

 

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替えによるもの

493,723

千円

 

 

 【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

356

365

356

365

賞与引当金

295,777

322,530

295,777

322,530

役員賞与引当金

22,230

25,425

26,100

21,555

役員株式給付引当金

10,684

23,857

17,392

17,149

退職給付引当金

1,030,236

129,516

71,901

1,087,851

執行役員退職慰労引当金

78,868

7,959

29,489

57,338

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。