④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区 分
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資産の種類
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期首帳簿 価額
|
当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
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期末帳簿 価額
|
減価償却 累計額
|
期末取得 価額
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有形固定資産
|
建物
|
672,409
|
16,449
|
2,359
|
50,907
|
635,590
|
89,284
|
724,875
|
工具、器具 及び備品
|
526,437
|
377,786
|
5,889
|
200,010
|
698,324
|
722,699
|
1,421,024
|
リース資産
|
245,790
|
19,660
|
-
|
49,503
|
215,946
|
107,058
|
323,005
|
計
|
1,444,637
|
413,895
|
8,248
|
300,421
|
1,549,862
|
919,042
|
2,468,905
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
787,125
|
511,782
|
47,900
|
446,173
|
804,834
|
3,437,265
|
4,242,099
|
ソフトウエア 仮勘定
|
183,840
|
532,477
|
493,723
|
-
|
222,594
|
-
|
222,594
|
特許権
|
4,358
|
630
|
-
|
843
|
4,145
|
2,763
|
6,908
|
その他
|
562
|
-
|
-
|
321
|
241
|
1,176
|
1,418
|
計
|
975,887
|
1,044,890
|
541,623
|
447,338
|
1,031,815
|
3,441,204
|
4,473,020
|
(注)1
|
当期の増加のうち主なもの
|
|
|
建物
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名古屋営業所移転に伴う建物付属設備
|
16,262
|
千円
|
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工具、器具及び備品
|
ネットワーク関連機器保守部材
|
274,852
|
千円
|
|
|
ネットワーク関連機器評価機・検証機
|
71,022
|
千円
|
|
ソフトウエア
|
ソフトウエア仮勘定からの振替えによるもの
|
493,723
|
千円
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
販売用ソフトウエア製作費
|
442,560
|
千円
|
|
|
社内用システム製作費
|
52,177
|
千円
|
|
|
|
|
|
2
|
当期の減少のうち主なもの
|
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替えによるもの
|
493,723
|
千円
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
356
|
365
|
356
|
365
|
賞与引当金
|
295,777
|
322,530
|
295,777
|
322,530
|
役員賞与引当金
|
22,230
|
25,425
|
26,100
|
21,555
|
役員株式給付引当金
|
10,684
|
23,857
|
17,392
|
17,149
|
退職給付引当金
|
1,030,236
|
129,516
|
71,901
|
1,087,851
|
執行役員退職慰労引当金
|
78,868
|
7,959
|
29,489
|
57,338
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。