④ 【附属明細表】
 【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区  分

資産の種類

期首帳簿
価額

当期増加額

当期減少額

当期償却額

期末帳簿
価額

減価償却

累計額

期末取得
価額

有形固定資産

建物

635,590

2,770

2,708

(2,708)

51,930

583,722

143,922

727,645

 工具、器具
 及び備品

698,324

215,070

0

246,093

667,302

904,116

1,571,418

リース資産

215,946

385

33,974

181,586

65,628

247,215

1,549,862

217,840

3,093

(2,708)

331,997

1,432,611

1,113,668

2,546,279

無形固定資産

ソフトウエア

804,834

567,505

276,277

(276,277)

508,645

587,416

4,218,004

4,805,421

ソフトウエア
仮勘定

222,594

611,456

611,809

(52,507)

222,241

52,507

274,749

特許権

4,145

1,635

(1,635)

843

1,666

5,242

6,908

その他

241

9,255

74

9,423

5,631

15,054

1,031,815

1,188,217

889,722

(330,420)

509,563

820,747

4,281,386

5,102,134

 

(注)1

「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

減価償却累計額には、減損損失累計額を含めております。

 

 

当期の増加のうち主なもの

 

 

 

 

工具、器具及び備品

ネットワーク関連機器保守部材

149,738

千円

 

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替えによるもの

559,301

千円

 

ソフトウエア仮勘定

販売用ソフトウエア製作費

467,071

千円

 

 

社内用システム製作費

90,659

千円

当期の減少のうち主なもの

 

 

 

 

 ソフトウエア

減損損失によるもの

276,277

千円

 

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替えによるもの

559,301

千円

 

 

減損損失によるもの

52,507

千円

 

 

 【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

365

377

365

377

賞与引当金

322,530

1,183,032

1,119,250

386,311

役員賞与引当金

21,555

11,320

19,215

13,660

役員株式給付引当金

17,149

11,911

18,216

10,844

受注損失引当金

75

75

退職給付引当金

1,087,851

102,722

25,389

1,165,184

執行役員退職慰労引当金

57,338

11,702

1,247

67,793

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。