④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区 分
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資産の種類
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期首帳簿 価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末帳簿 価額
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減価償却 累計額
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期末取得 価額
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有形固定資産
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建物
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635,590
|
2,770
|
2,708 (2,708)
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51,930
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583,722
|
143,922
|
727,645
|
工具、器具 及び備品
|
698,324
|
215,070
|
0
|
246,093
|
667,302
|
904,116
|
1,571,418
|
リース資産
|
215,946
|
-
|
385
|
33,974
|
181,586
|
65,628
|
247,215
|
計
|
1,549,862
|
217,840
|
3,093 (2,708)
|
331,997
|
1,432,611
|
1,113,668
|
2,546,279
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
804,834
|
567,505
|
276,277 (276,277)
|
508,645
|
587,416
|
4,218,004
|
4,805,421
|
ソフトウエア 仮勘定
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222,594
|
611,456
|
611,809 (52,507)
|
-
|
222,241
|
52,507
|
274,749
|
特許権
|
4,145
|
-
|
1,635 (1,635)
|
843
|
1,666
|
5,242
|
6,908
|
その他
|
241
|
9,255
|
-
|
74
|
9,423
|
5,631
|
15,054
|
計
|
1,031,815
|
1,188,217
|
889,722 (330,420)
|
509,563
|
820,747
|
4,281,386
|
5,102,134
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(注)1
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「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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|
2
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減価償却累計額には、減損損失累計額を含めております。
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3
|
当期の増加のうち主なもの
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工具、器具及び備品
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ネットワーク関連機器保守部材
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149,738
|
千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替えによるもの
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559,301
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
|
販売用ソフトウエア製作費
|
467,071
|
千円
|
|
|
社内用システム製作費
|
90,659
|
千円
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4
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当期の減少のうち主なもの
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ソフトウエア
|
減損損失によるもの
|
276,277
|
千円
|
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ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替えによるもの
|
559,301
|
千円
|
|
|
減損損失によるもの
|
52,507
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
365
|
377
|
365
|
377
|
賞与引当金
|
322,530
|
1,183,032
|
1,119,250
|
386,311
|
役員賞与引当金
|
21,555
|
11,320
|
19,215
|
13,660
|
役員株式給付引当金
|
17,149
|
11,911
|
18,216
|
10,844
|
受注損失引当金
|
-
|
75
|
-
|
75
|
退職給付引当金
|
1,087,851
|
102,722
|
25,389
|
1,165,184
|
執行役員退職慰労引当金
|
57,338
|
11,702
|
1,247
|
67,793
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。