④【附属明細表】(平成28年３月31日現在)

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高	当期増加額 (注)１	当期減少額 (注)２	当期末残高	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額	当期償却額	差引当期末 残高
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
有形固定資産
建物	4,191,881	132,473	40,973	4,283,381	1,029,318	254,941	3,254,063
構築物	1,142,148	18,622	―	1,160,770	186,471	58,353	974,299
工具、器具及び備品	7,309,996	2,186,701	1,121,710	8,374,987	3,784,404	1,287,901	4,590,583
土地	532,997	―	―	532,997	―	―	532,997
リース資産	20,619,882	5,694,182	1,774,809	24,539,255	16,283,295	3,529,902	8,255,960
建設仮勘定	862,581	1,432,940	660,794	1,634,727	―	―	1,634,727
有形固定資産計	34,659,485	9,464,918	3,598,286	40,526,117	21,283,488	5,131,097	19,242,629
無形固定資産
のれん	2,409,765	―	―	2,409,765	864,811	144,135	1,544,954
顧客関係	2,236,036	―	―	2,236,036	906,671	136,608	1,329,365
ソフトウェア	22,179,516	3,875,744	201,973	25,853,287	16,044,801	2,625,845	9,808,486
リース資産	550,098	88,355	131,912	506,541	424,706	12,847	81,835
電話加入権	4,764	―	―	4,764	―	―	4,764
無形固定資産計	27,380,179	3,964,099	333,885	31,010,393	18,240,989	2,919,435	12,769,404
長期前払費用	2,297,420	13,901,253	11,750,320	4,448,353	―	―	4,448,353

(注)１．当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。

工具器具備品	GIOサービス用機器	1,138,065	千円
	MVNOサービス顧客収容機器	474,211
	顧客向けネットワーク機器	281,097
リース資産（有形)	GIOサービス用機器	2,262,344
	BB接続共通基盤システム機器	742,670
建設仮勘定	GIOサービス用機器	1,272,583
ソフトウェア	FXサービス構築	1,577,604
	GIOサービス構築	567,065
	社内インフラ構築	421,104

２．当期減少額の主な内訳は、次のとおりであります。

工具器具備品	顧客向けネットワーク機器	901,552	千円
リース資産（有形)	GIO関連機器	471,006
	ブロードバンドインフラ機器	456,202
	付加価値サービス関連機器	295,422

【引当金明細表】

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
貸倒引当金(注１)	181,498	41,656	45,110	6,105	171,939
役員退職慰労引当金(注２)	260,860	2,000	24,450	―	238,410

(注)１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の内訳は、貸倒引当済債権の回収57千円及び洗替取崩額であります。

　　２．引当金の計上の理由及び算定方法については、「第一部  企業情報  第５ 経理の状況  ２ 財務諸表等  重要な会計方針 ４．引当金の計上基準  (3) 役員退職慰労引当金」に記載しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年３月31日現在)

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特に記載すべき事項はありません。