④【附属明細表】(2021年３月31日現在)

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却 累計額	期末取得原価
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
有形固定資産
土地	2,055,099	―	―	―	2,055,099	―	2,055,099
建物	1,186,234	―	―	43,072	1,143,162	245,347	1,388,509
建物附属設備	4,562,246	173,403	39,430	486,055	4,210,164	2,392,702	6,602,866
構築物	1,337,454	129,485	150,595	91,452	1,224,892	448,213	1,673,105
工具、器具及び備品	3,407,066	904,103	27,709	1,310,884	2,972,576	7,246,944	10,219,520
リース資産	14,823,825	6,435,767	51,695	6,761,571	14,446,326	27,391,211	41,837,537
建設仮勘定	1,296,836	2,056,365	1,225,476	―	2,127,725	―	2,127,725
有形固定資産計	28,668,760	9,699,123	1,494,905	8,693,034	28,179,944	37,724,417	65,904,361
無形固定資産
のれん	968,412	―	―	144,135	824,277
顧客関係	817,244	―	―	118,490	698,754
電話加入権	2,241	―	―	―	2,241
ソフトウェア	15,514,650	3,967,468	335,511	4,617,836	14,528,771
リース資産	391,000	138,942	―	164,805	365,137
無形固定資産計	17,693,547	4,106,410	335,511	5,045,266	16,419,180

(注)１．当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。

建物附属設備	データセンター関連設備	135,127	千円
構築物	データセンター関連設備	123,113
工具器具備品	モバイルサービス用機器	157,735
	GIOサービス用機器	135,411
	顧客向けネットワーク機器	134,422
	データセンター関連機器	101,701
リース資産（有形)	GIOサービス用機器	1,753,737
	サーバープール基盤構築	1,196,299
	モバイルサービス用機器	776,313
ソフトウェア	GIOサービス構築	753,880
	モバイル業務関連システム構築	728,510
	社内インフラ構築	566,363

２．当期減少額の主な内訳は、次のとおりであります。

構築物	データセンター関連設備	268,353	千円
工具器具備品	GIOサービス用機器	934,710
	顧客向けネットワーク機器	553,092
リース資産（有形)	GIOサービス用機器	3,616,682
	BB接続共通基盤システム機器	450,975
ソフトウェア	FXサービス構築	2,433,119
	社内インフラ構築	649,658

【引当金明細表】

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
貸倒引当金	208,124	58,598	60,628	206,094
役員退職慰労引当金(注)	201,760	―	―	201,760

(注)．引当金の計上の理由及び算定方法については、「第一部  企業情報  第５ 経理の状況  ２ 財務諸表等  重要な会計方針 ４．引当金の計上基準  (3) 役員退職慰労引当金」に記載しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年３月31日現在)

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特に記載すべき事項はありません。