④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
821,468
|
68,150
|
93,100 （53,280)
|
56,883
|
739,635
|
695,159
|
構築物
|
9,579
|
6,999
|
0
|
1,057
|
15,521
|
17,605
|
機械及び装置
|
489,655
|
134,395
|
67,020 (67,020)
|
160,601
|
396,428
|
1,541,157
|
車両運搬具
|
3,702
|
―
|
0 (0)
|
1,306
|
2,395
|
6,973
|
工具、器具及び備品
|
177,497
|
86,395
|
29,185 (29,181)
|
77,496
|
157,210
|
404,210
|
土地
|
844,060
|
―
|
―
|
―
|
844,060
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
83,796
|
83,796
|
―
|
―
|
―
|
計
|
2,345,964
|
379,737
|
273,103 (149,482)
|
297,346
|
2,155,251
|
2,665,106
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
186,154
|
99,866
|
17,289 (430)
|
78,089
|
190,642
|
365,095
|
その他
|
18,795
|
31,186
|
49,291
|
8
|
682
|
―
|
計
|
204,950
|
131,053
|
66,580 (430)
|
78,098
|
191,325
|
365,095
|
長期前払費用
|
9,001
|
30,828
|
22,677
|
39
|
17,111
|
1,635
|
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社
|
商品管理センター建築工事
|
66,672千円
|
機械及び装置
|
本社
|
製本機
|
58,873
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
サーバー設備
|
15,506
|
|
本社
|
金型
|
13,300
|
|
本社
|
セキュリティ機器
|
10,543
|
建設仮勘定
|
本社
|
商品管理センター建築工事
|
80,982
|
ソフトウエア
|
―
|
アスカクラウド機能強化
|
34,307
|
|
|
|
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
本社及び技術開発センター
|
減損損失
|
53,280千円
|
機械及び装置
|
本社及び技術開発センター
|
減損損失
|
67,020
|
建設仮勘定
|
本社
|
本勘定への振替
|
83,796
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
9,703
|
4,216
|
3,802
|
10,117
|
賞与引当金
|
183,600
|
180,290
|
183,600
|
180,290
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。