④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	918,298	18,666	3,842	933,122	427,160	33,057	505,962
構築物	10,005	―	―	10,005	7,737	470	2,267
車両運搬具	2,068	―	―	2,068	1,882	93	186
工具、器具 及び備品	77,883	7,945	2,382	83,447	68,016	6,421	15,430
土地	604,806	―	―	604,806	―	―	604,806
有形固定資産計	1,613,062	26,612	6,224	1,633,450	504,796	40,042	1,128,653
無形固定資産
ソフトウエア	730,531	112,745	―	843,277	657,379	99,114	185,897
その他	9,075	―	―	9,075	1,012	186	8,062
無形固定資産計	739,606	112,745	―	852,352	658,391	99,300	193,960
長期前払費用	13,953	32,730	7,507	39,176	3,490	2,143	35,685

(注) １ 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。

ソフトウエア	販売目的ソフトウエア	87,871千円
ソフトウエア	社内利用ソフトウエア	24,874千円

　　 ２ 当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。

建物 事務所移転費用 3,842千円

　　　 ３ 「長期前払費用」当期末残高には、償却資産以外の資産が 26,161千円含まれております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	213	268	―	213	268
賞与引当金	552,174	533,740	552,174	―	533,740
受注損失引当金	―	26,155	―	―	26,155

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。