④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額 (千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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890,902
|
－
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250
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890,651
|
496,062
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23,991
|
394,589
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構築物
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10,005
|
－
|
－
|
10,005
|
9,136
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206
|
869
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工具、器具及び備品
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158,686
|
5,636
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1,080
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163,242
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125,686
|
19,696
|
37,556
|
土地
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540,661
|
－
|
－
|
540,661
|
－
|
－
|
540,661
|
有形固定資産計
|
1,600,256
|
5,636
|
1,331
|
1,604,561
|
630,885
|
43,893
|
973,676
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
964,555
|
53,151
|
87,746
|
929,960
|
818,477
|
58,041
|
111,483
|
その他
|
9,075
|
－
|
－
|
9,075
|
1,946
|
186
|
7,128
|
無形固定資産計
|
973,630
|
53,151
|
87,746
|
939,035
|
820,424
|
58,228
|
118,611
|
長期前払費用
|
12,254
|
22,496
|
19,243
|
15,506
|
1,037
|
907
|
14,469
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(注) １ 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
ソフトウエア
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販売目的ソフトウエア
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39,096千円
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ソフトウエア
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社内利用ソフトウエア
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10,109千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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販売目的ソフトウエア
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67,746千円
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長期前払費用
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保守契約等の期間分配額
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14,505千円
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長期前払費用
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1年内償却予定の期間分配額
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4,738千円
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３ 「長期前払費用」当期末残高には、償却資産以外の資産が5,571千円含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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315
|
384
|
－
|
315
|
384
|
賞与引当金
|
822,193
|
950,818
|
822,193
|
－
|
950,818
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。