④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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892,090
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462,992
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6,298 (6,298)
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1,348,784
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542,080
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22,595
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806,703
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構築物
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10,005
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4,741
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-
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14,746
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9,543
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202
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5,203
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工具、器具及び備品
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163,639
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69,144
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12,519
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220,264
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141,439
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11,193
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78,824
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土地
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746,460
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472,856
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85,516 (85,516)
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1,133,800
|
-
|
-
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1,133,800
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有形固定資産計
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1,812,196
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1,009,735
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104,334 (91,814)
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2,717,596
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693,064
|
33,991
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2,024,532
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無形固定資産
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のれん
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-
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245,754
|
-
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245,754
|
65,534
|
65,534
|
180,219
|
ソフトウエア
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1,006,941
|
95,886
|
3,440
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1,099,386
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936,321
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69,781
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163,065
|
その他
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9,075
|
1,208
|
-
|
10,283
|
2,327
|
193
|
7,956
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無形固定資産計
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1,016,016
|
342,848
|
3,440
|
1,355,424
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1,004,182
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135,509
|
351,241
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長期前払費用
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33,182
|
38,173
|
23,764
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47,591
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10,329
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6,509
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37,262
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(注) 1 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
建物
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第1開発センター建設費用
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454,015千円
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土地
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第2開発センター建設予定地
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472,856千円
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のれん
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子会社吸収合併
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245,754千円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
3 「当期減少額」欄の( )内は内数で、減損損失の計上額です。
4 「長期前払費用」当期末残高には、償却資産以外の資産が6,443千円含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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427
|
-
|
-
|
427
|
-
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賞与引当金
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1,090,077
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1,261,567
|
1,090,077
|
-
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1,261,567
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。