④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
|
有形固定資産
|
建物
|
14,463
|
187,500
|
0
|
22,071
|
179,892
|
7,792
|
|
構築物
|
800
|
－
|
－
|
54
|
745
|
73
|
|
工具、器具及び備品
|
41,725
|
82,055
|
195
|
20,525
|
103,058
|
51,067
|
|
土地
|
432,402
|
59,744
|
－
|
－
|
492,147
|
－
|
|
建設仮勘定
|
10,850
|
－
|
10,850
|
－
|
－
|
－
|
|
計
|
500,242
|
329,300
|
11,045
|
42,652
|
775,844
|
58,933
|
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
7,661
|
－
|
474
|
2,972
|
4,214
|
42,640
|
|
その他
|
11,616
|
380
|
2,250
|
102
|
9,644
|
181
|
|
計
|
19,278
|
380
|
2,724
|
3,074
|
13,859
|
42,822
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物
|
東京都品川区
|
187,500千円
|
|
工具、器具及び備品
|
東京都品川区
|
82,055千円
|
|
土地
|
東京都品川区
|
48,457千円
|
当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建設仮勘定
|
仕掛販売用不動産への振替
|
10,850千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
|
貸倒引当金
|
256,762
|
75,571
|
14,485
|
317,848
|
|
賞与引当金
|
38,446
|
22,740
|
38,446
|
22,740
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。