④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	2,056,367	43,535	138,423	119,207	1,961,479	1,496,362
	構築物	―	6,061	―	505	6,061	505
	機械及び装置	1,116,803	92,810	6,852	88,638	1,202,761	428,630
	工具、器具及び備品	1,179,048	44,093	130,770	62,227	1,092,371	855,369
	リース資産	44,886	371,082	9,717	10,076	406,251	44,408
	建設仮勘定	2,000	76,845	45,695	―	33,150	―
	計	4,399,105	634,429	331,459	280,654	4,702,075	2,825,276
無形固定資産	商標権	1,622	2,000	―	203	3,622	1,822
	ソフトウェア	171,041	70,820	1,200	31,775	240,661	108,145
	電話加入権	1,007	―	―	―	1,007	―
	IPアドレス	3,072	―	―	―	3,072	―
	ソフトウェア仮勘定	―	64,619	64,619	―	―	―
	のれん	140,647	―	―	28,129	140,647	53,915
	計	317,390	137,439	65,819	60,108	389,010	163,883

(注)　１　当期増加額の主な内訳は、次の通りであります。

ソフトウェア	Scalityライセンス	48,436千円
リース資産	太陽光発電設備（みなかみ）	363,442千円

２　当期減少額の主な内訳は、次の通りであります。

建物	第１サイトデータセンター設備	21,830千円
	第２サイトデータセンター設備	71,636千円
工具、器具及び備品	第１サイトデータセンター設備	44,567千円
	第２サイトデータセンター設備	9,435千円

３　当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

　(単位：千円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	2,369	―	―	2,369
賞与引当金	16,050	45,167	38,817	22,400
役員賞与引当金	1,600	4,630	3,850	2,380

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。